1、依据业务实质，审核会计凭证，做好月结工作。按照分公司的要求填写并发送财务报表、资金预算执行表、内部交易往来、余额调节表等，要求数据准确、说明清晰、合理，报表之间勾稽核对关系正确。财务报表系统合并，按照分公司的要求完成财务合并系统的操作。税务工作，每月征期内，完后公司各个税种的申报、扣税工作。发起钉钉流程完成缴税入账。
2、钉钉流程审批，审核报销单据、付款单据原始凭证是否完整、签批手续是否齐全、报销事项是否合理，附件不全、事项不合理，给予审批意见，并驳回流程。发票开具，给商户正确开具发票，并及时录入系统；并做好发票的保管与登记工作。每月初及月中盘点出纳库存现金及支票是否账实相否，领用支票是否有记录，并做出盘点表上报财务经理。
3、每月中旬检查上月凭证附件是否齐全，将凭证及报表归入档案室并有序保管。负责经所有济合同台账的登记及保管。负责配合审计工作，完成审计要求上报的各类报表及抽凭等工作。公司派发的其他相关工作。

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